Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск


630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34



+7 (383) 227-43-32

Общественная приемная

Решение № 1072 от 26.03.2014 "Об отчете о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета

РЕШЕНИЕ

От 26.03.2014

г. Новосибирск

№ 1072

 

Об отчете о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012     № 733) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

 

 

Председатель Совета депутатов                                   города Новосибирска

 

              Н. Н. Болтенко

 




Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.03.2014 № 1072

 

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008  № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733)

 

Инвестиционная Программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы (далее – Программа) утверждена решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733).

 

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

 

Целями Программы являлись:

развитие систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства;

увеличение мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска;

обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска;

обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов;

создание резервной пропускной способности системы водоснабжения;

организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;

снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

 

2. Основные направления реализации Программы

 

2.1. Увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения – выполнено.

2.2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения и сетей водоотведения – выполнено.

2.3. Повышение надежности работы канализационных насосных станций – выполнено.

2.4. Решение проблемы утилизации осадков методом депонирования – выполнено.

 

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

 

Реализация Программы осуществлялась муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «Горводоканал» (далее – МУП г. Новосибирска «Горводоканал») в объемах финансовых средств, полученных за счет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.

Мониторинг выполнения Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Информация о выполнении Программы ежеквартально и по итогам года направлялась МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

 

4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

 

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь следующих результатов:

обеспечить население питьевым водоснабжением надлежащего качества и в необходимых объемах;

снизить удельную массу сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%;

улучшить экологическую ситуацию;

сократить удельный расход электроэнергии на 5%;

снизить нерациональные расходы и потери воды с 25 до 22%.

 

5. Ресурсное обеспечение Программы

 

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет собственных средств МУП г. Новосибирска «Горводоканал», полученных за счет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с таблицей.

Таблица

п.

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Про-цент, %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Надбавка к тарифам на услуги по водоснаб-жению и водоотведению

255,10/ 167,47

255,10/ 214,16

255,10/ 353,76

255,10/ 150,31

255,10/ 213,16

221,10/

227,13

0,00/

0,00

1496,60/1325,99

88,60

2

Плата за подключение к системам водоснаб-жения и водоотведения

414,50/ 248,61

632,20/ 344,31

124,06/ 112,64

208,90/ 317,52

162,70/ 624,00

63,00/ 112,39

422,00/ 457,64

2027,36/2217,11

109,36

ИТОГО:

669,60/ 416,08

887,30/ 558,47

379,16/ 466,40

464,00/ 467,83

417,80/ 837,16

284,10/ 339,52

422,00/ 457,64

3523,96/ 3543,10

100,54

 

Реализация задач и выполнение Программы позволили достичь результатов, указанных в приложении.

 

 

____________



Приложение

к отчету о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733)

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал»

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска                             от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399,

 от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733)

№ п.

Мероприятие

Источник финанси-рования

Объем финансирования по годам,  млн. рублей

Результат и оценка эффектив-ности испол-нения меро-приятия

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт (процент испол-нения, %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Объекты водоснабжения

1.1

Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки

Плата за подклю-чение

80,00/

1,70

162,00/

85,99

40,00/

37,41

69,70/

109,89

56,50/

262,77

4,00/

72,98

-

412,20/

570,74

(138,46)

Выполнено

1.2

Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5

Надбавка к тарифам

71,70/

30,80

40,00/

65,86

15,30/

10,73

36,00/

15,78

-/

5,19

-

-

163,00/

128,36

(78,75)

Выполнено

1.3

Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 (внешние коммуникации, первая очередь)

Надбавка к тарифам

10,00/

1,80

42,00/

12,70

2,20/

13,23

20,00/

1,37

4,00/

7,50

4,00/

-

-

82,20/

36,60

(44,53)

Выполнено

1.4

Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5

Надбавка к тарифам

30,00/

9,70

-/

11,90

-/

0,08

-

-

-

-

30,00/

21,68

(72,27)

Выполнено

1.5

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5

Надбавка к тарифам

-

50,00/

1,50

99,50/

195,45

51,20/

22,07

44,00/

30,72

81,10/

82,89

-

325,80/

332,63

(102,10)

Выполнено

1.6

Строительство водовода Верхней зоны Д 1000 мм, для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники»

Плата за подклю-чение

80,00/

38,30

60,00/

54,84

1,55/

1,88

3,00/

2,57

-/

7,95

-/

1,47

50,00/

61,03

194,55/

168,04

(86,37)

Выполнено

1.7

Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5. Техническое перевооружение хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 5

Надбавка к тарифам

20,00/

4,20

20,00/

19,02

20,00/

31,00

44,80/

36,25

96,80/

35,53

44,80/

108,40

-

246,40/

234,40

(95,13)

Выполнено

1.8

Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м

Плата за подклю-чение

-

-/

5,50

14,70/

12,91

-

-

-

-

14,70/

18,41

(125,24)

Выполнено

1.9

Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км

Плата за подклю-чение

-

0,40

20,00/

21,31

2,40/

2,28

-

8,00/

-

9,00/

0,01

22,00/

64,88

61,40/

88,88

(144,76)

Выполнено

1.10

Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км

Надбавка к тарифам

10,30/

20,20

-/

14,50

-

-

-

-

-

10,30/

34,70

(336,89)

Выполнено

1.11

Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км

Надбавка к тарифам

-/

17,00

-/

1,30

15,00/

-

-

-

-

-

15,00/

18,30

(122,00)

Выполнено

1.12

Строительство водовода для микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

8,00/

12,56

-

-

8,00/

12,56

(157,00)

Выполнено

1.13

Строительство водовода по ул. Зеленодолинской Д 150 мм, протяженностью 3,2 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

3,00/

-

7,00/

3,51

3,00/

11,82

-

13,00/

15,33

(117,92)

Выполнено

1.14

Строительство водопровода поселка Мочище Д 225 мм, протяженностью 10 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

38,00/

45,03

38,00/

45,03

(118,50)

Выполнено

частично1

1.15

Строительство водопровода жилого района по ул. Березовой (вторая очередь) от ул. Одоевского до повысительной насосной станции 2Д 300 мм, протяженностью 1,0 км, Д 150 мм, протяженностью 0,25 км и повысительной насосной станции Первомайской зоны № 3

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

42,50/

22,52

42,50/

22,52

(52,99)

Выполнено

частично1

Итого по разделу 1:

302,00/

124,10

394,00/

294,42

210,65/

304,97

227,70/

187,93

224,30/

365,73

145,90/

277,57

152,50/

193,46

1 657,05/

1748,18

(105,50)

2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения

2.1

Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм (выбор трассы)

Надбавка к тарифам

-

-

-/

0,09

-/

0,57

-/

1,44

1,40/

-

-

1,40/

2,10

(150,00)

Выполнено

2.2

Проектирование водовода Ереснинской площадки

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

8,00/

9,05

1,00/

-

-

9,00/

9,05

(100,56)

Выполнено

2.3

Проектирование ультрафиолетово­го обеззараживания воды на станциях водоподготовки

Надбавка к тарифам

10,00/

0,20

-/

2,40

-/

1,67

-/

2,67

7,20/

6,72

-/

3,56

-/

-

17,20/

17,22

(100,12)

Выполнено

2.4

Проектирование водозабора подземных вод

Плата за подклю-чение

-/

0,80

15,00/

-

-

-

-/

0,49

5,00/

0,02

32,50/

-

52,50/

1,31

(2,50)

Выполнено частично2

2.5

Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске (выбор трассы)

Надбавка к тарифам

-/

0,10

-

-

-

-

0,10/

-

-

0,10/

0,10

(100,00)

Выполнено

2.6

Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км

Плата за подклю-чение

-

-/

0,10

0,10/

0,42

-

-

-

-/

0,12

0,10/

0,64

(640,00)

Выполнено

2.7

Проектирование водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км

Плата за подклю-чение

-/

0,10

1,00/

0,30

-/

0,13

-

-

-

-

1,00/

0,53

(53,00)

Выполнено

Итого по разделу 2:

10,00/

1,20

16,00/

2,80

0,10/

2,31

-/

3,24

15,20/

17,70

7,50/

3,58

32,50/

0,12

81,30/

30,95

(38,07)

Итого по разделам 1, 2:

312,00/

125,30

410,00/

297,22

210,75/

307,28

227,70/

191,17

239,50/383,43

153,40/

281,15

185,00/

193,58

1 738,35/

1 779,13

(102,35)

3. Объекты водоотведения

3.1

Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

-/

16,40

30,00/

25,70

16,50/

-

10,00/

32,27

-

-

-

56,50/

74,37

(131,63)

Выполнено

3.2

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска (реконструкция контактного резервуара)

Надбавка к тарифам

-

30,00/

-

25,00/

23,83

-/

0,24

-

-

55,00/

24,07

(43,76)

Выполнено

3.3

Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км

Плата за подклю-чение

44,50/

73,50

75,50/

59,60

-

-

-

-

-

120,00/

133,10

(110,92)

Выполнено

3.4

Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки, подводящего коллектора и напорных коллекторов

Плата за подклю-чение

40,00/

10,09

30,00/

9,53

5,10/

5,68

5,20/

4,97

3,00/

2,73

3,00/

11,91

45,00/

144,52

131,30/

189,43

(144,27)

Выполнено

частично3

3.5

Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км

Надбавка к тарифам

40,00/

37,40

-/

24,80

-

-

-

-

-

40,00/

62,20

(155,50)

Выполнено

3.6

Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км

Плата за подклю-чение

75,00/

0,60

170,00/

0,10

25,80/

24,95

102,00/

151,50

68,00/

319,46

27,00/

-

102,00/

-

569,80/

496,61

(87,16)

Выполнено

3.7

Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км

Плата за подклю-чение

20,00/

37,52

30,00/

6,54

-

-

-

-

-

50,00/

44,06

(88,12)

Выполнено

3.8

Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 400 – 600 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь)

Плата за подклю-чение

45,00/

6,10

-/

23,50

9,00/

14,13

6,00/

5,60

-/

2,64

-

-

60,00/

51,97

(86,62)

Выполнено

3.9

Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии

Надбавка к тарифам

-

10,00/

3,00

0,30/

0,40

-

34,00/

41,92

10,00/

0,96

-

54,30/

46,28

(85,23)

Выполнено

3.10

Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций

Надбавка к тарифам

9,00/

15,30

9,00/

16,10

6,00/

5,36

-/

1,46

-

-

-

24,00/

38,22

(159,25)

Выполнено

3.11

Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях

Надбавка к тарифам

2,00/

3,20

2,00/

2,10

3,30/

2,15

1,40/

-

-

-

-

8,70/

7,45

(85,63)

Выполнено

3.12

Строительство площадок депонирования осадков

Плата за подклю-чение

20,00/

61,70

36,70/

46,30

-/

4,69

-/

3,16

-/

0,45

-/

6,30

60,00/

71,72

116,70/

194,32

(166,51)

Выполнено

3.13

Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

5,00/

8,70

5,00/

0,60

15,00/

2,22

10,00/

6,01

10,00/

3,25

2,10/

2,90

-

47,10/

23,68

(50,28)

Выполнено

3.14

Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

13,30/

11,40

26,70/

23,90

5,88/

6,30

-

-

-

-

45,88/

41,60

(90,67)

Выполнено

3.15

Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка)

Надбавка к тарифам

13,80/

6,67

20,40/

13,58

16,10/

24,40

18,70/

45,40

29,10/

61,36

38,00/

2,55

-

136,10/

153,96

(113,12)

Выполнено

3.16

Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

-

-

31,10/

35,02

73,00/

18,49

30,00/

19,53

37,00/

25,87

-

171,10/

98,91

(57,81)

Выполнено

3.17

Строительство коллектора жилых районов по ул. Березовой (вторая очередь) Д 500 мм, протяженностью 0,62 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

9,00/

15,93

9,00/

15,93

(177,00)

Выполнено

3.18

Строительство коллектора Д 300 мм, протяженностью 0,65 км, с увеличением мощности канализационной насосной станции № 2 на жилом районе по ул. Петухова

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

20,00/

25,43

20,00/

25,43

(127,15)

Выполнено

Итого по разделу 3:

327,60/

288,58

475,30/

255,35

159,08/

149,13

226,30/

269,10

174,10/

451,34

117,10/

50,49

236,00/

257,60

1 715,48/

1 721,59

(100,36)

4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения

4.1

Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

20,00/

0,80

-/

0,90

0,42/

1,83

-

-

2,60/

-

-

23,02/

3,53

(15,33)

Выполнено

4.2

Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км

Плата за подклю-чение

-/

0,80

-/

2,90

4,26/

0,19

-

-

-

-

4,26/

3,89

(91,31)

Выполнено

4.3

Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

5,00/

0,20

-/

0,10

-/

3,62

-

-

-

-

5,00/

3,92

(78,40)

Выполнено

4.4

Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

5,00/

-

2,00/

1,30

1,55/

4,05

3,00/

2,53

4,20/

1,19

-

-

15,75/

9,07

(57,59)

Выполнено

4.5

Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км

Плата за подклю-чение

-

-/

0,70

0,80/

0,08

4,00/

3,51

-/

0,86

-/

0,74

-/

0,40

4,80/

6,29

(131,04)

Выполнено

4.6

Проектирование участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км

Плата за подклю-чение

-/

0,40

-

2,30/

0,22

-/

1,05

-/

0,09

7,00/

3,48

1,00/

4,13

10,30/

9,37

(90,97)

Выполнено

4.7

Проектирование участка подводящего самотечного коллектора Д 2000 мм к канализационной насосной станции № 17

Плата за подклю-чение

-

-

-

3,00/

0,47

-/

0,25

4,00/

3,66

-/

1,92

7,00/

6,30

(90,00)

Выполнено

Итого по разделу 4:

30,00/

2,20

2,00/

5,90

9,33/

9,99

10,00/

7,56

4,20/

2,39

13,60/

7,88

1,00/

6,46

70,13/

42,38

(60,43)

Итого по разделам 3, 4:

357,60/

290,78

477,30/

261,25

168,41/

159,12

236,30/

276,66

178,30/

453,73

130,70/

58,37

237,00/

264,06

1 785,61/

1 763,97

(98,79)

Итого по Программе:

669,60/

416,08

887,30/

558,47

379,16/

466,40

464,00/

467,83

417,80/

837,16

284,10/

339,52

422,00/

457,64

3 523,96/

3 543,10

(100,54)

 

Примечания:             1 – завершение реализации мероприятия планируется в 2014 году;

          2 – проектирование после решения вопроса о выкупе земельных участков;

          3 – завершение реализации мероприятия планируется в 2014 – 2015 годах.

 

___________