От 26.03.2014

г. Новосибирск

№ 1072

Об отчете о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429

Председатель Совета депутатов                                   города Новосибирска

              Н. Н. Болтенко

№

п.

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Про-цент, %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Надбавка к тарифам на услуги по водоснаб-жению и водоотведению

255,10/ 167,47

255,10/ 214,16

255,10/ 353,76

255,10/ 150,31

255,10/ 213,16

221,10/

227,13

0,00/

0,00

1496,60/1325,99

88,60

2

Плата за подключение к системам водоснаб-жения и водоотведения

414,50/ 248,61

632,20/ 344,31

124,06/ 112,64

208,90/ 317,52

162,70/ 624,00

63,00/ 112,39

422,00/ 457,64

2027,36/2217,11

109,36

ИТОГО:

669,60/ 416,08

887,30/ 558,47

379,16/ 466,40

464,00/ 467,83

417,80/ 837,16

284,10/ 339,52

422,00/ 457,64

3523,96/ 3543,10

100,54

№ п.

Мероприятие

Источник финанси-рования

Объем финансирования по годам,  млн. рублей

Результат и оценка эффектив-ности испол-нения меро-приятия

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт

План/ факт (процент испол-нения, %)

1. Объекты водоснабжения

1.1

Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки

Плата за подклю-чение

80,00/

1,70

162,00/

85,99

40,00/

37,41

69,70/

109,89

56,50/

262,77

4,00/

72,98

-

412,20/

570,74

(138,46)

Выполнено

1.2

Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5

Надбавка к тарифам

71,70/

30,80

40,00/

65,86

15,30/

10,73

36,00/

15,78

-/

5,19

-

-

163,00/

128,36

(78,75)

Выполнено

1.3

Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 (внешние коммуникации, первая очередь)

Надбавка к тарифам

10,00/

1,80

42,00/

12,70

2,20/

13,23

20,00/

1,37

4,00/

7,50

4,00/

-

-

82,20/

36,60

(44,53)

Выполнено

1.4

Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5

Надбавка к тарифам

30,00/

9,70

-/

11,90

-/

0,08

-

-

-

-

30,00/

21,68

(72,27)

Выполнено

1.5

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5

Надбавка к тарифам

-

50,00/

1,50

99,50/

195,45

51,20/

22,07

44,00/

30,72

81,10/

82,89

-

325,80/

332,63

(102,10)

Выполнено

1.6

Строительство водовода Верхней зоны Д 1000 мм, для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники»

Плата за подклю-чение

80,00/

38,30

60,00/

54,84

1,55/

1,88

3,00/

2,57

-/

7,95

-/

1,47

50,00/

61,03

194,55/

168,04

(86,37)

Выполнено

1.7

Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5. Техническое перевооружение хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 5

Надбавка к тарифам

20,00/

4,20

20,00/

19,02

20,00/

31,00

44,80/

36,25

96,80/

35,53

44,80/

108,40

-

246,40/

234,40

(95,13)

Выполнено

1.8

Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м

Плата за подклю-чение

-

-/

5,50

14,70/

12,91

-

-

-

-

14,70/

18,41

(125,24)

Выполнено

1.9

Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км

Плата за подклю-чение

-

0,40

20,00/

21,31

2,40/

2,28

-

8,00/

-

9,00/

0,01

22,00/

64,88

61,40/

88,88

(144,76)

Выполнено

1.10

Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км

Надбавка к тарифам

10,30/

20,20

-/

14,50

-

-

-

-

-

10,30/

34,70

(336,89)

Выполнено

1.11

Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км

Надбавка к тарифам

-/

17,00

-/

1,30

15,00/

-

-

-

-

-

15,00/

18,30

(122,00)

Выполнено

1.12

Строительство водовода для микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

8,00/

12,56

-

-

8,00/

12,56

(157,00)

Выполнено

1.13

Строительство водовода по ул. Зеленодолинской Д 150 мм, протяженностью 3,2 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

3,00/

-

7,00/

3,51

3,00/

11,82

-

13,00/

15,33

(117,92)

Выполнено

1.14

Строительство водопровода поселка Мочище Д 225 мм, протяженностью 10 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

38,00/

45,03

38,00/

45,03

(118,50)

Выполнено

частично¹

1.15

Строительство водопровода жилого района по ул. Березовой (вторая очередь) от ул. Одоевского до повысительной насосной станции 2Д 300 мм, протяженностью 1,0 км, Д 150 мм, протяженностью 0,25 км и повысительной насосной станции Первомайской зоны № 3

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

42,50/

22,52

42,50/

22,52

(52,99)

Выполнено

частично¹

Итого по разделу 1:

302,00/

124,10

394,00/

294,42

210,65/

304,97

227,70/

187,93

224,30/

365,73

145,90/

277,57

152,50/

193,46

1 657,05/

1748,18

(105,50)

2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения

2.1

Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм (выбор трассы)

Надбавка к тарифам

-

-

-/

0,09

-/

0,57

-/

1,44

1,40/

-

-

1,40/

2,10

(150,00)

Выполнено

2.2

Проектирование водовода Ереснинской площадки

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

8,00/

9,05

1,00/

-

-

9,00/

9,05

(100,56)

Выполнено

2.3

Проектирование ультрафиолетово­го обеззараживания воды на станциях водоподготовки

Надбавка к тарифам

10,00/

0,20

-/

2,40

-/

1,67

-/

2,67

7,20/

6,72

-/

3,56

-/

-

17,20/

17,22

(100,12)

Выполнено

2.4

Проектирование водозабора подземных вод

Плата за подклю-чение

-/

0,80

15,00/

-

-

-

-/

0,49

5,00/

0,02

32,50/

-

52,50/

1,31

(2,50)

Выполнено частично²

2.5

Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске (выбор трассы)

Надбавка к тарифам

-/

0,10

-

-

-

-

0,10/

-

-

0,10/

0,10

(100,00)

Выполнено

2.6

Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км

Плата за подклю-чение

-

-/

0,10

0,10/

0,42

-

-

-

-/

0,12

0,10/

0,64

(640,00)

Выполнено

2.7

Проектирование водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км

Плата за подклю-чение

-/

0,10

1,00/

0,30

-/

0,13

-

-

-

-

1,00/

0,53

(53,00)

Выполнено

Итого по разделу 2:

10,00/

1,20

16,00/

2,80

0,10/

2,31

-/

3,24

15,20/

17,70

7,50/

3,58

32,50/

0,12

81,30/

30,95

(38,07)

Итого по разделам 1, 2:

312,00/

125,30

410,00/

297,22

210,75/

307,28

227,70/

191,17

239,50/383,43

153,40/

281,15

185,00/

193,58

1 738,35/

1 779,13

(102,35)

3. Объекты водоотведения

3.1

Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

-/

16,40

30,00/

25,70

16,50/

-

10,00/

32,27

-

-

-

56,50/

74,37

(131,63)

Выполнено

3.2

Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска (реконструкция контактного резервуара)

Надбавка к тарифам

-

30,00/

-

25,00/

23,83

-/

0,24

-

-

55,00/

24,07

(43,76)

Выполнено

3.3

Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км

Плата за подклю-чение

44,50/

73,50

75,50/

59,60

-

-

-

-

-

120,00/

133,10

(110,92)

Выполнено

3.4

Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки, подводящего коллектора и напорных коллекторов

Плата за подклю-чение

40,00/

10,09

30,00/

9,53

5,10/

5,68

5,20/

4,97

3,00/

2,73

3,00/

11,91

45,00/

144,52

131,30/

189,43

(144,27)

Выполнено

частично³

3.5

Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км

Надбавка к тарифам

40,00/

37,40

-/

24,80

-

-

-

-

-

40,00/

62,20

(155,50)

Выполнено

3.6

Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км

Плата за подклю-чение

75,00/

0,60

170,00/

0,10

25,80/

24,95

102,00/

151,50

68,00/

319,46

27,00/

-

102,00/

-

569,80/

496,61

(87,16)

Выполнено

3.7

Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км

Плата за подклю-чение

20,00/

37,52

30,00/

6,54

-

-

-

-

-

50,00/

44,06

(88,12)

Выполнено

3.8

Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 400 – 600 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь)

Плата за подклю-чение

45,00/

6,10

-/

23,50

9,00/

14,13

6,00/

5,60

-/

2,64

-

-

60,00/

51,97

(86,62)

Выполнено

3.9

Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии

Надбавка к тарифам

-

10,00/

3,00

0,30/

0,40

-

34,00/

41,92

10,00/

0,96

-

54,30/

46,28

(85,23)

Выполнено

3.10

Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций

Надбавка к тарифам

9,00/

15,30

9,00/

16,10

6,00/

5,36

-/

1,46

-

-

-

24,00/

38,22

(159,25)

Выполнено

3.11

Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях

Надбавка к тарифам

2,00/

3,20

2,00/

2,10

3,30/

2,15

1,40/

-

-

-

-

8,70/

7,45

(85,63)

Выполнено

3.12

Строительство площадок депонирования осадков

Плата за подклю-чение

20,00/

61,70

36,70/

46,30

-/

4,69

-/

3,16

-/

0,45

-/

6,30

60,00/

71,72

116,70/

194,32

(166,51)

Выполнено

3.13

Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

5,00/

8,70

5,00/

0,60

15,00/

2,22

10,00/

6,01

10,00/

3,25

2,10/

2,90

-

47,10/

23,68

(50,28)

Выполнено

3.14

Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

13,30/

11,40

26,70/

23,90

5,88/

6,30

-

-

-

-

45,88/

41,60

(90,67)

Выполнено

3.15

Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка)

Надбавка к тарифам

13,80/

6,67

20,40/

13,58

16,10/

24,40

18,70/

45,40

29,10/

61,36

38,00/

2,55

-

136,10/

153,96

(113,12)

Выполнено

3.16

Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

-

-

31,10/

35,02

73,00/

18,49

30,00/

19,53

37,00/

25,87

-

171,10/

98,91

(57,81)

Выполнено

3.17

Строительство коллектора жилых районов по ул. Березовой (вторая очередь) Д 500 мм, протяженностью 0,62 км

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

9,00/

15,93

9,00/

15,93

(177,00)

Выполнено

3.18

Строительство коллектора Д 300 мм, протяженностью 0,65 км, с увеличением мощности канализационной насосной станции № 2 на жилом районе по ул. Петухова

Плата за подклю-чение

-

-

-

-

-

-

20,00/

25,43

20,00/

25,43

(127,15)

Выполнено

Итого по разделу 3:

327,60/

288,58

475,30/

255,35

159,08/

149,13

226,30/

269,10

174,10/

451,34

117,10/

50,49

236,00/

257,60

1 715,48/

1 721,59

(100,36)

4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения

4.1

Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска

Надбавка к тарифам

20,00/

0,80

-/

0,90

0,42/

1,83

-

-

2,60/

-

-

23,02/

3,53

(15,33)

Выполнено

4.2

Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км

Плата за подклю-чение

-/

0,80

-/

2,90

4,26/

0,19

-

-

-

-

4,26/

3,89

(91,31)

Выполнено

4.3

Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

5,00/

0,20

-/

0,10

-/

3,62

-

-

-

-

5,00/

3,92

(78,40)

Выполнено

4.4

Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска

Плата за подклю-чение

5,00/

-

2,00/

1,30

1,55/

4,05

3,00/

2,53

4,20/

1,19

-

-

15,75/

9,07

(57,59)

Выполнено

4.5

Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км

Плата за подклю-чение

-

-/

0,70

0,80/

0,08

4,00/

3,51

-/

0,86

-/

0,74

-/

0,40

4,80/

6,29

(131,04)

Выполнено

4.6

Проектирование участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км

Плата за подклю-чение

-/

0,40

-

2,30/

0,22

-/

1,05

-/

0,09

7,00/

3,48

1,00/

4,13

10,30/

9,37

(90,97)

Выполнено

4.7

Проектирование участка подводящего самотечного коллектора Д 2000 мм к канализационной насосной станции № 17

Плата за подклю-чение

-

-

-

3,00/

0,47

-/

0,25

4,00/

3,66

-/

1,92

7,00/

6,30

(90,00)

Выполнено

Итого по разделу 4:

30,00/

2,20

2,00/

5,90

9,33/

9,99

10,00/

7,56

4,20/

2,39

13,60/

7,88

1,00/

6,46

70,13/

42,38

(60,43)

Итого по разделам 3, 4:

357,60/

290,78

477,30/

261,25

168,41/

159,12

236,30/

276,66

178,30/

453,73

130,70/

58,37

237,00/

264,06

1 785,61/

1 763,97

(98,79)

Итого по Программе:

669,60/

416,08

887,30/

558,47

379,16/

466,40

464,00/

467,83

417,80/

837,16

284,10/

339,52

422,00/

457,64

3 523,96/

3 543,10

(100,54)