Решение № 575 от 26.03.2012 "Об отчете о реализации инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосиби

РЕШЕНИЕ

От 26.03.2012

г. Новосибирск

№ 575

Об отчете о реализации инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828

В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 - 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Председатель Совета депутатов города Новосибирска

Н. Н. Болтенко

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.03.2012 № 575

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 - 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828

Инвестиционная Программа открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828.

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – ОАО «НЗХК») путем модернизации и реконструкции;

обеспечение стабильного и бесперебойного питьевого водоснабжения потребителей Калининского района города Новосибирска.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

повышение надежности работы системы водоснабжения и увеличение срока службы ее элементов;

увеличение пропускной способности системы водоснабжения;

обеспечение применения современных методов обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Основные направления реализации Программы

2.1. Изготовление и монтаж электролизных установок на насосной станции первого подъема «Водозабор» и насосно-фильтровальной станции «Питьевой центр» – выполнено в полном объеме.

2.2. Реконструкция камеры переключения насосно-фильтровальной станции «Питьевой центр» – выполнено в полном объеме.

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась ОАО «НЗХК» в объемах финансовых средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, а также собственных средств ОАО «НЗХК».

Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.

Мониторинг выполнения Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Информация о выполнении Программы ежеквартально и по итогам года направлялась ОАО «НЗХК» в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволило достичь следующих результатов:

обеспечить питьевое водоснабжение потребителей надлежащего качества и в необходимых объемах;

увеличить пропускную способность системы водоснабжения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет привлеченных средств, поступивших в виде надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, а также собственных средств ОАО «НЗХК» в соответствии с таблицей.

Таблица

№ п.

Источник

финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Процент исполне-ния

2008

2009

2010

2011

всего

План/

факт

План/

факт

План/

факт

План/

факт

План/

факт

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению	5484,0/ 5484,0	5484,0/ 4980,0	5484,0/ 510,0	5630,5/ 0,0*	22082,5/ 10974,0	49,7
2	Собственные средства ОАО «НЗХК»	-/11700,0	-/5080,0	-/6946,0	-/-	-/23726,0	-
	Итого:	5484,0/ 17184,0	5484,0/ 10060,0	5484,0/ 7456,0	5630,5/ 0,0*	22082,5/ 34700,0	157,1

Примечание:

* – надбавка к тарифу отсутствует, так как предоставление услуг по водоснабжению осуществлялось дочерним обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский завод химконцентратов – Энергия» на основании договора аренды от 01.04.2010 № 71258.

Реализация задач и выполнение Программы позволило достичь результатов, указанных в приложении.

____________

Приложение

к отчету о реализации инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828

ОТЧЕТ

о реализации программных мероприятий и финансовом обеспечении инвестиционной Программы открытого акционерного общества

«Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 828

№ п.

Мероприятие

Источник

финансирования

Освоение финансовых средств по годам, тыс. рублей

Результат и оценка

эффективности исполнения

мероприятий

2008

2009

2010

2011

всего

План/факт (процент

исполнения)

План/факт (процент

исполнения)

План/факт (процент

исполнения)

План/факт (процент

исполнения)

План/факт (процент

исполнения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изготовление и монтаж элек-тролизных ус-тановок на на-сосной станции 1-го подъема «Водозабор» и НФС «Питье-вой центр»	Надбавка к тарифу на услуги по водоснабже-нию питьевой водой	3898,4/ 3898,4 (100)	3898,4/ 3394,4 (87,1)	3898,4/420,0 (10,8)	1598,0/0,0 (0)	13293,2/ 7712,8 (58,0)	Выполнено
		Надбавка к тарифу на услуги по водоснабже-нию технической водой	878,6/878,6 (100)	878,6/878,6 (100)	878,6/80,0 (9,1)	360,2/0,0 (0)	2996,0/ 1837,2 (61,3)
		Надбавка к тарифу на услуги по транспорти-ровке воды	707,0/707,0 (100)	707,0/707,0 (100)	707,0/10,0 (1,41)	289,8/0,0 (0)	2410,8/ 1424,0 (59,1)
		Собственные средства ОАО «НЗХК»	-/3005,7	-/1100,0	-/3620,3	-/-	-/7726,0
	Итого по ме-роприятию 1:		5484,0/ 8489,7 (154,8)	5484,0/ 6080,0 (110,9)	5484,0/ 4130,3 (75,3)	2248,0/0,0 (0)	18700,0/ 18700,0 (100,0)
2	Реконструкция камеры переключения НФС «Питьевой центр»	Надбавка к тарифу на услуги по водоснабже-нию питьевой водой	-/-	-/-	-/-	2300,3/0,0 (0)	2300,3/0,0 (0)	Выполнено
		Надбавка к тарифу на услуги по водоснабже-нию технической водой	-/-	-/-	-/-	665,0/0,0 (0)	665,0/0,0 (0)
		Надбавка к тарифу на услуги по транспорти-ровке воды	-/-	-/-	-/-	417,2/0,0 (0)	417,2/0,0 (0)
		Собственные средства ОАО «НЗХК»	-/8694,3	-/3980,0	-/3325,7	-/-	-/16000,0
	Итого по мероприятию 2:		-/8694,3	-/3980,0	-/3325,7	3382,5/0,0 (0)	3382,5/ 16000,0 (473,0)
	Итого по Программе:		5484,0/ 17184,0 (313,3)	5484,0/ 10060,0 (183,4)	5484,0/ 7456,0 (136,0)	5630,5/0,0 (0)	22082,5/ 34700,0 (157,1)

Примечание:

Используемые сокращения:

НФС – насосно-фильтровальная станция;

ОАО «НЗХК» – открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

___________

Общественная приемная

Полезные ресурсы